archives

Sales

This category contains 92 posts

Proforma Invoice Dalam Accurate

Maksud proforma invoice dalam dunia perdagangan sering dipakai dalam kegiatan ekspor impor barang. Karena sifatnya yang belum pasti alias proforma maka dalam kegiatan ekspor impor biasanya memakai LC agar ada kepastian regulasi dalam bertransaksi. Proforma Invoice terdiri dari item barang yang dipesan oleh pembeli, dimana di dalamnya tertera harga jual, jumlah barang yang dipesan, dan … Continue reading

Retur Item Service Agar Memotong di Outstanding Invoice

Karena Item Service tidak bisa diinputkan di form Sales Return, maka dari itu untuk membuat retur agar memotong Sales Invoice langkah yang harus dilakukan: Buat item Non Inventory Part dari List | Item, klik New. Pilih Item Type nya Non Inventory Part. Isikan di kolom Description dengan nama Item Service-nya, kemudian di tab GL Account seting … Continue reading

Persentase Diskon Invoice Pada Sales Order Menjadi Hilang Jika Ditarik Ke Sales Invoice

Jika kita ada membuat transaksi pada Sales Order dimana memberikan diskon pada kotak isian Discount kemudian menarik Sales Order ini menjadi Sales Invoice, maka angka diskon yang kita inputkan tadi akan menjadi hilang. Hal ini memang sengaja dibuat seperti itu pada sistem ACCURATE nya, kalau ada 2 Sales Order dijadikan 1 Sales Invoice maka diskon … Continue reading

Cost Price Item XXX Is Less Than Purchase Cost

Jika pada saat menyimpan Sales Invoice muncul kinfirmasi Cost Price Item XXX is Less Than Purchase Cost, hal tsb menginformasikan bahwa Unit Price yang diinput di Sales Invoice lebih rendah dibanding Unit Price Purchase. Apabila konfirmasi tsb ingin diabaikan dan transaksi ingin bisa tersimpan tanpa ada konfirmasi tsb, silahkan masuk dari menu: Setup | Preferences; Klik … Continue reading

Conversion Error From String “0/0/0” Pada Saat Menyimpan Sales Invoice

Apabila pada saat menyimpan Sales Invoice muncul konfirmasi Conversion Error From String “0/0/0”, kemungkinan disebabkan karena Credit Limitation (days) yang diinput adalah tidak sesuai. Misalnya: Credit Limitation (days) = 2.000.000 atau setara dengan 5.480 tahun. Untuk mengetahui Customers mana saja dengan Credit Limitation (days)-nya yang salah, silahkan cek dari Customer List, yaitu: Klik menu List | … Continue reading

Menampilkan Qty On Hand di Report Open Sales Order By Item

Langkah-langkanya adalah sebagai berikut : 1. Buka Report | Index to Report | Sales Report | Open Sales Order By Item 2. Dikotak Report Format, ke Tab Available Column, cari dan double klik variable “Calculated Field 1” 3. Ke Tab Selected Column and Filter, centang “Calculated Field 1” dan informasi lain yang dibutuhkan dan Klik … Continue reading

Muncul Error: Unable to Edit/Delete ‘Down Payment xxx’… Invoice(s) Exist.

Saat kita ingin menghapus atau mengedit transaksi Sales Invoice, kemudian muncul error seperti pada gambar dibawah ini: Penyebabnya adalah Sales Invoice Down Payment (DP) tsb ada ter-settle di invoice lain. Meskipun kita sudah menghapus pembayaran Sales Receipt atas invoice Down Payment tsb, error akan tetap muncul. Solusinya adalah, hapus terlebih dahulu Sales Invoice yang men-settle DP tsb dari … Continue reading

Menampilkan Daftar PO No Yang Ada di SO Saat Preview DO

Apabila ada kondisi pada saat pembuatan Sales Order memasukkan beberapa nomor Purchase Order atas barang tersebut berbeda dan ketika di preview di DO ingin di munculkan keseluruhan nomor PO nya tersebut, silahkan dijalankan langkah panduan berikut ini : 1. Masuk ke dalam Setup | Form template | masuk ke dalam template Delivery Order yang digunakan … Continue reading

Preview / Cetak Sales Receipt, Urut Berdasarkan Nomor Invoice

Jika saat melakukan Sales Receipt terdiri dari beberapa Nomor Invoice yang di centang box “Pay” nya, lalu saat di Preview ingin hasil Preview nya ini urut berdasarkan Nomor Invoice, maka untuk langkah settingnya adalah sbb : Dari menu Setup | Form Template | Pilih Rancangan Sales Receipt, kemudian double-click pada Nama Rancangan yang akan diedit, lalu click Design as FRF.  … Continue reading

Cara Settle Uang Muka Yang Dibuat Dari Journal Voucher

Jika ada kondisi transaksi Down Payment atau Uang Muka Penjualan/Pembelian yang terlanjur dilakukan dari Journal Voucher, sedangkan transaksi DP (Uang Muka) dari Journal Voucher ini tidak bisa di settle-kan ke modul Sales/Purchase, maka langkah yang bisa dilakukan agar transaksi Uang Muka dari Journal Voucher itu bisa habis/tersettle ke modul Sales/Purchase adalah sbb : 1. Jika … Continue reading

Advertisements